新县商务中心区管理委员会2015年部门预算
一、单位基本情况
根据信编办﹝2014﹞91号和新编﹝2014﹞34号文件，县政府设立新县商务中心区管理委员会(不再保留新城建设办公室，其职责整体划入商务中心区管理委员会),为县政府直属事业单位，机构规格为正科级，核定事业编制25名，经费实行财政全额预算管理。商务中心区管委会现有在岗人员50人，其中班子成员9人，科级非领导职务5人，干部13人，职工16人，早期借调来发工资4人，长期聘用（门岗）1人，短期聘用2人。
二、年度承担的主要工作
围绕涉县十大重点项目，加快商务中心区健康谷区域建设，实施功能区整体开发招商，建设新县图书馆，启动城市规划馆、地质博物馆和市民服务中心规划建设。
三、主要预算指标情况说明
1、新县商务中心区管理委员会2014年12月经上级编委批准成立，经费实行财政全额预算管理单位。2015年1月按照“非财政供养”单位编制部门预算，所以人员经费预算指标数列支在“人员经费支出”的“其他”栏。
2、“公用经费支出”的“其他”栏包含印刷费、邮电费、维修（护）费、其他等预算数。
3、 “三公”经费支出指标，较2014年实际支出数减少幅度达10%。
四、新县商务中心区管理委员会2015年部门预算情况表
| 公开日期:2015年5月12日 | 金额:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 2,426,920 | 一、人员经费支出 | 1,654,464 | |
| 1、基本运转经费 | 2,426,920 | 1、基本工资 | ||
| 2、其他经费 | 2、津贴补贴 | |||
| 二、单位自有收入 | 140,000 | 3、绩效工资 | ||
| 1、事业和经营收入 | 4、社保缴款（含住房公积金） | |||
| 2、主管部门拨款 | 5、离退休费 | |||
| 3、其他收入 | 140,000 | 6、其他 | 1,654,464 | |
| 三、结转结余资金 | 0 | 二、公用经费支出 | 912,456 | |
| 1、结转资金 | 1、办公费 | 240,000 | ||
| 2、结余资金 | 2、水电费 | 52,000 | ||
| 3、差旅费 | 90,000 | |||
| 4、会议费 | ||||
| 5、维修（护）费 | 20,000 | |||
| 6、房屋建筑物购置建设费 | ||||
| 7、设备购置 | 50,000 | |||
| 8、其他 | 199,466 | |||
| 9、“三公”经费 | 260,990 | |||
| 其中三公经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
| ①公务接待费 | 209,000 | 减10% | ||
| ②公务用车运行及购置 | 51,990 | 减10% | ||
| 公务用车运行维护 | 51,990 | 减10% | ||
| 公务用车购置费 | ||||
| ③因公出国（境）费 | ||||
| 本年收入总计 | 2,566,920 | 本年支出总计 | 2,566,920 | |
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