新县总工会2016年部门预算
新县总工会2016年部门预算
一、单位基本情况
新县总工会机关核定编制6名，其中行政编制5人，工勤编制1人。实有全供人员5人，退休人员4人。下设两个二级机构即：困难职工帮扶中心和工人俱乐部。困难职工帮扶中心差供1人，工人俱乐部自收自支4人。
二、年度承担的主要工作
新县总工会2016年度承担的主要工作任务：一是实施全县工会组织建设;二是完成工会会员网卡建设任务;三是开展困难职工帮扶活动。
三、主要预算指标情况说明
我单位“三公”经费支出遵守中央八项规定，基本按照年初部门预算执行。
四、新县总工会2016年部门预算情况表
(见附件二)
| 附件二： | ||||
| 新县总工会2016年部门预算情况表 | ||||
| 公开日期: | 金额:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 790,877 | 一、人员经费支出 | 508,035 | |
| 1、基本运转经费 | 790,877 | （一）工资福利支出 | 335,614 | |
| 2、其他经费 | 1、基本工资 | 74,484 | ||
| 二、单位自有收入 | 0 | 2、津贴补贴 | 92,580 | |
| 1、事业和经营收入 | 3、绩效工资 | |||
| 2、主管部门拨款 | 4、社保缴款 | 15,247 | ||
| 3、其他收入 | 5、其他 | 153,303 | ||
| 三、结转结余资金 | 8,000 | （二）对个人和家庭的补助支出 | 172,421 | |
| 1、结转资金 | 2,000 | 1、离休费 | ||
| 2、结余资金 | 6,000 | 2、退休费 | 135,479 | |
| 3、定补人员生活补助 | 6,552 | |||
| 4、改革性补助 | 30,390 | |||
| 5、其他 | ||||
| 二、公用经费支出 | 290,842 | |||
| （一）商品和服务支出 | 146,000 | |||
| 1、办公费 | 70,000 | |||
| 2、会议费 | 10,000 | |||
| 3、差旅费 | 35,000 | |||
| 4、水电费 | 13,000 | |||
| 5、工会福利费 | ||||
| 6、其他 | 18,000 | |||
| （二）其他资本性支出 | 9,842 | |||
| （三）“三公”经费支出 | 135,000 | |||
| “三公”经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
| 1、公务接待费 | 100,000 | 5% | ||
| 2、公务用车运行及购置 | 35,000 | 5% | ||
| 公务用车运行维护 | 35,000 | 5% | ||
| 公务用车购置费 | ||||
| 3、因公出国（境）费 | ||||
| 本年收入总计 | 798,877 | 本年支出总计 | 798,877 | |
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