新县司法局2016年部门预算
一、单位基本情况
新县司法局机构设置情况：设有8个股室，分别为基层股、宣教股、律管股、司法鉴定股、社区矫正中心、政工股、办公室、财务室;3个二级机构，分别为法律援助中心、律师事务所、公证处;17个乡镇司法所。
人员结构情况：财政全供人员52个，其中在职41人，退休干部11人，离休干部1人。
二、年度承担的主要工作
新县司法局2016年度承担的主要工作任务：一是法律援助;二是公证办理;三是法制宣传;四是社区矫正管理;五是办理法律案件。
三、主要预算指标情况说明
1、2016年公务接待费预算较上年减少13%，公务用车运行维护费预算较上年减少26%，“三公”经费预算合计较上年减少19%。
2、专项经费较上年增加了20万社区矫正经费。
四、新县司法局2016年部门预算情况表
| 附件二： | ||||
| 司法局2016年部门预算情况表 | ||||
| 公开日期: | 金额:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 3,072,477 | 一、人员经费支出 | 1,998,859 | |
| 1、基本运转经费 | 3,072,477 | （一）工资福利支出 | 1,432,779 | |
| 2、其他经费 | 1、基本工资 | 504,708 | ||
| 二、单位自有收入 | 0 | 2、津贴补贴 | 546,120 | |
| 1、事业和经营收入 | 3、绩效工资 | 75,600 | ||
| 2、主管部门拨款 | 4、社保缴款 | 103,439 | ||
| 3、其他收入 | 5、其他 | 202,912 | ||
| 三、结转结余资金 | 0 | （二）对个人和家庭的补助支出 | 566,080 | |
| 1、结转资金 | 1、离休费 | 60,360 | ||
| 2、结余资金 | 2、退休费 | 363,647 | ||
| 3、定补人员生活补助 | 6,048 | |||
| 4、改革性补助 | 136,025 | |||
| 5、其他 | ||||
| 二、公用经费支出 | 1,073,618 | |||
| （一）商品和服务支出 | 773,618 | |||
| 1、办公费 | 300,000 | |||
| 2、会议费 | 50,000 | |||
| 3、差旅费 | 100,000 | |||
| 4、水电费 | 50,000 | |||
| 5、工会福利费 | 28,618 | |||
| 6、其他 | 245,000 | |||
| （二）其他资本性支出 | 90,000 | |||
| （三）“三公”经费支出 | 210,000 | |||
| “三公”经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
| 1、公务接待费 | 130,000 | -13 | ||
| 2、公务用车运行及购置 | 80,000 | -26 | ||
| 公务用车运行维护 | 80,000 | |||
| 公务用车购置费 | ||||
| 3、因公出国（境）费 | ||||
| 本年收入总计 | 3,072,477 | 本年支出总计 | 3,072,477 | |
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