新县人防办 2016年部门预算
一、单位基本情况
人防办下设一个二级机构(执法监察大队)。全办共有人员15人，其中财政全供人员9人、自收自支人员6人。
二、年度承担的主要工作
人防办2016年度承担的只要工作任务：一是人防易地建设费收缴。二是人防地下室立项审批。三是人防宣传教育。四是人防组织指挥。
新县人民防空办公室
2016年5月2日
| 附件二： | ||||
| 人防办2016年部门预算情况表 | ||||
| 公开日期: | 金额:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 466,881 | 一、人员经费支出 | 413,609 | |
| 1、基本运转经费 | 466,881 | （一）工资福利支出 | 367,444 | |
| 2、其他经费 | 1、基本工资 | 130,872 | ||
| 二、单位自有收入 | 950,000 | 2、津贴补贴 | 160,800 | |
| 1、事业和经营收入 | 950,000 | 3、绩效工资 | ||
| 2、主管部门拨款 | 4、社保缴款 | 26,646 | ||
| 3、其他收入 | 5、其他 | 49,126 | ||
| 三、结转结余资金 | 0 | （二）对个人和家庭的补助支出 | 46,165 | |
| 1、结转资金 | 1、离休费 | |||
| 2、结余资金 | 2、退休费 | |||
| 3、定补人员生活补助 | ||||
| 4、改革性补助 | 46,165 | |||
| 5、其他 | ||||
| 二、公用经费支出 | 1,003,272 | |||
| （一）商品和服务支出 | 793,272 | |||
| 1、办公费 | 300,000 | |||
| 2、会议费 | 30,000 | |||
| 3、差旅费 | 50,000 | |||
| 4、水电费 | 10,000 | |||
| 5、工会福利费 | ||||
| 6、其他 | 403,272 | |||
| （二）其他资本性支出 | 100,000 | |||
| （三）“三公”经费支出 | 110,000 | |||
| “三公”经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
| 1、公务接待费 | 110,000 | -10% | ||
| 2、公务用车运行及购置 | ||||
| 公务用车运行维护 | ||||
| 公务用车购置费 | ||||
| 3、因公出国（境）费 | ||||
| 本年收入总计 | 1,416,881 | 本年支出总计 | 1,416,881 | |
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