新县人大2016年部门预算
一、单位基本情况
县人大常委会机关共有“五委两科一室”,县处级干部9人,正科级实职9人,副科级7人,主任科员4人,工勤人员5人,借调人员6人,离退休人员26人(其中离休人员2人),共计66人。服务对象:人大代表194人。
二、年度承担的主要工作
新县人大常委会机关2016年度承担的主要工作任务:一是按照县人大常委会2016年工作要点安排,完成全年各项工作任务。二是组织视察、调研和执法检查,听取“一府两院”各项工作报告,服务县人大常委会有效发挥工作监督、经济预算监督、法律监督和司法监督等各项职能。三是依法做好人事任免和信访工作。四是加强代表工作,提高议案建议办理质量。五是加强自身建设,提升机关整体效能。六是配合上级人大常委会组织好视察、调研等活动。
附件二: | ||||
新县人大2016年部门预算情况表 | ||||
公开日期:2016.5.3 | 金额:元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
一、财政拨款收入 | 5,133,002 | 一、人员经费支出 | 2,755,331 | |
1、基本运转经费 | 5,133,002 | (一)工资福利支出 | 1,486,685 | |
2、其他经费 | 1、基本工资 | 538,824 | ||
二、单位自有收入 | 0 | 2、津贴补贴 | 618,840 | |
1、事业和经营收入 | 3、绩效工资 | |||
2、主管部门拨款 | 4、社保缴款 | 106,543 | ||
3、其他收入 | 5、其他 | 222,478 | ||
三、结转结余资金 | 675,231 | (二)对个人和家庭的补助支出 | 1,268,646 | |
1、结转资金 | 675,231 | 1、离休费 | 125,040 | |
2、结余资金 | 2、退休费 | 929,538 | ||
3、定补人员生活补助 | ||||
4、改革性补助 | 214,068 | |||
5、其他 | ||||
二、公用经费支出 | 3,052,902 | |||
(一)商品和服务支出 | 2,772,902 | |||
1、办公费 | 458,631 | |||
2、会议费 | 500,000 | |||
3、差旅费 | 300,000 | |||
4、水电费 | ||||
5、工会福利费 | 101,139 | |||
6、其他 | 1,413,132 | |||
(二)其他资本性支出 | ||||
(三)“三公”经费支出 | 280,000 | |||
“三公”经费明细情况 | 金额 | 增减% | ||
1、公务接待费 | 280,000 | |||
2、公务用车运行及购置 | 0 | |||
公务用车运行维护 | ||||
公务用车购置费 | ||||
3、因公出国(境)费 | ||||
本年收入总计 | 5,808,233 | 本年支出总计 | 5,808,233 |
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