新县残联2016年度部门决算

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新县残联2016年度部门决算

发布时间：2017-08-28 来源：新县人民政府

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新县残联

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　新县残联概况

主要职能部门决算单位构成

第二部分（残联）2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　残联2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　新县残联概况

主要职能：

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊自信，自强自立，为构建和谐社会贡献力量。

（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

部门决算单位构成

残联2016年度部门决算单位包括：残联本级。

第二部分

新县残联2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.				公开01表
				单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目		行次	金额
栏　　次		1	栏　　次			2
一、财政拨款收入	1	199.41	一、一般公共服务支出		29
二、上级补助收入	2	41.13	三、国防支出		30
三、事业收入	3		四、公共安全支出		31
四、经营收入	4		五、教育支出		32
五、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出		33
六、其他收入	6		七、文化体育与传媒支出		34
	7		八、社会保障和就业支出		35	255.76
	8		九、医疗卫生与计划生育支出		36
	9		十、节能环保支出		37
	10		十一、城乡社区支出		38
	11		十二、农林水支出		39
	12		十三、交通运输支出		40
	13		十四、资源勘探信息等支出		41
	14		十五、商业服务业等支出		42
	15		十六、金融支出		43
	16		十七、援助其他地区支出		44
	17		十八、国土海洋气象等支出		45
	18		十九、住房保障支出		46
	19		二十、粮油物资储备支出		47
	20		二十一、其他支出		48
	21		二十二、债务还本支出		49
	22		二十三、债务付息支出		50
	23				51
本年收入合计	24	240.54	本年支出合计		52	255.76
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		53
年初结转和结余	26	43.77	年末结转和结余		54	28.55
	27				55
总计	28	284.31	总计		56	284.31
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		240.54	199.41	41.13
208	社会保障和就业支出	240.54	199.41	41.13
20811	残疾人事业	240.54	199.41	41.13
2081101	行政运行	145.49	145.49
2081104	残疾人康复	18.90		18.90
2081105	残疾人就业和扶贫	76.16	53.93	22.23


……
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		255.76	160.7	95.06
208	社会保障和就业支出	255.76	160.7	95.06
20811	残疾人事业	255.76	160.7	95.06
2081101	行政运行	160.7	160.7
2081104	残疾人康复	18.90		18.90
2081105	残疾人就业和扶贫	73.16		76.16





……
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
							单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	199.41	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	214.63	214.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	199.41	本年支出合计	55	214.63	214.63
年初财政拨款结转和结余	26	43.77	年末财政拨款结转和结余	56	28.55	28.55
一般公共预算财政拨款	27	43.77		57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	243.18	总计	60	243.18	243.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		199.41	145.48		53.93
208	社会保障和就业支出	199.48	145.48		53.93
20811	残疾人事业	199.48	145.48
2081101	行政运行	145.49	145.48
2081105	残疾人就业和扶贫	53.93			53.93








……
……
……
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	108.27	302	商品和服务支出		18.9
30101	基本工资	59.64	30201	办公费		5.18
30102	津贴补贴	13.76	30202	印刷费
30103	奖金	2.43	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	9.09	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资	17.62	30206	电费		1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.26	30207	邮电费		0.57
30109	职业年金缴费	0.48	30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	11.42	30211	差旅费		3.15
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费	1.76	30213	维修(护)费
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费		2.5
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费		2.5
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	8.38	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费		2.73
30313	购房补贴		30229	福利费		0.3
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.28	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		0.59
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出		2.02
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置		2.02
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2					2	2.5	0		0			2.5
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
208	社会保障和就业支出		0	0	0	0
20811	残疾人事业		0		0	0
2081101	行政运行		0		0	0
2081104	残疾人康复		0		0	0
2081105	残疾人就业和扶贫		0		0	0



……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：残联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

新县残联2016年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计240.55万元，上年结余43.77万元，支出总计255.76万元，年末结余28.56万元。

关于收入决算情况说明

2016年度收入合计240.55万元，其中：财政拨款收入199.41万元。

关于支出决算情况说明

2016年度支出合计255.76万元，其中：基本支出160.70万元，项目支出76.16万元。

关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入199.41万元，上年结余43.77万元，总计284.31万元；2016年财政拨款支出214.63万元，年末结余28.55万元，总计284.31万元。

关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出255.76万元。

财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出199.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出191.03万元，住房保障（类）支出8.38万元。
财政拨款支出决算具体情况。

1.2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.25万元，支出决算为194.63万元，决算数略大于预算数。.残联2016年一般公共预算财政拨款基本支出140.7万元，其中：人员经费119.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。其他资本性支出：办公设备购置2.02万元。

2.残疾人事业经费支出：53.93万元，主要包括：残疾人就业培训，残疾人康复，残疾人扶贫救助，残疾人扶贫示范基地建设等方面。

关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年残联工资福利支出108.27万元，对个人和家庭补助11.42万元，商品和服务支出8.9万元，其他资本性支出2.02万元。

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为2.5万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元。公务接待费支出决算为2.5万元，2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：国家扶贫力度加大，承担专项脱贫工作，接待任务重。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1万元。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；本单位已参加车改，无公务用车，该项支出为0；公务接待费支出决算2.5万元。具体情况如下：

公务接待费支出2.5万元。其中：

主要用于接待上级调研、考察和督导。残联2016年度共接待国内来访团组60个、来访600人次（不包括陪同人员）。

关于政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2016年，政府性基金收入决算0万元，支出决算0万元，主要是本单位无政府性基金财政拨款。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指市直财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“上级补助收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、一般公共服务（类）行政管理（款）：是指残联用于保障机构正常运行、开展残疾人业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障残联正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指残联机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为残联机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市直财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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