老干部局
2016年度部门决算
目 录
第一部分 老干部局概况
-
主要职能
-
部门决算单位构成
第二部分老干部局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 老干部局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 老干部局概况
一、单位基本情况
（一）单位机构设置情况
老干部局属于一级预算单位，设有2个职能股室办公室、安置股。管理单位：老干部活动中心、老干部学校（原红军干休所）、县关心下一代工作委员会办公室。
（二）人员结构情况
本单位现有在职干部职工16人，退休13人，均属于财政全供人员。
第二部分
老干部局2016年度部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
金额 |
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|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
231.53 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
262.42 |
||
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
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|
三、事业收入 |
3 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
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|
四、经营收入 |
4 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
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|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
||
|
六、其他收入 |
6 |
31.3 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
||
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
||
|
|
8 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
|
||
|
|
9 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
||
|
|
10 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
||
|
|
11 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
||
|
|
12 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
||
|
|
13 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
||
|
|
14 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
||
|
|
15 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
||
|
|
16 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
||
|
|
17 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
||
|
|
18 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
||
|
|
19 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
||
|
|
20 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
||
|
|
21 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
||
|
|
22 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
||
|
|
23 |
|
|
51 |
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
262.83 |
本年支出合计 |
52 |
262.42 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
||
|
年初结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
54 |
0.41 |
||
|
|
27 |
|
|
55 |
|
||
|
总计 |
28 |
262.83 |
总计 |
56 |
262.83 |
||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
收入决算表 |
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公开02表 |
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|
单位：万元 |
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|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 |
其他收入 |
||||||||
|
功能分类 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
|
合计 |
262.83 |
231.53 |
|
|
|
|
31.31 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
262.83 |
231.53 |
|
|
|
|
31.31 |
|||||||
|
20101 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
262.83 |
231.53 |
|
|
|
|
31.31 |
|||||||
|
2010101 |
行政运行 |
262.83 |
231.53 |
|
|
|
|
31.31 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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|
公开03表 |
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|
|
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|
|
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|
|
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 |
|||||||
|
功能分类 |
科目名称 |
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合计 |
262.42 |
262.42 |
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
262.42 |
262.42 |
|
|
|
|
||||||
|
20101 |
政府办公室（厅）及机关机构事务 |
262.42 |
262.42 |
|
|
|
|
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
262.42 |
262.42 |
|
|
|
|
||||||
|
2010102 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
||||||
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
||||||
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
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|
财政拨款收入支出决算表 |
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|
|
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|
|
公开04表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
231.53 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
231.12 |
231.12 |
|
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
||||||
|
|
24 |
|
|
54 |
|
|
|
||||||
|
本年收入合计 |
25 |
231.53 |
本年支出合计 |
55 |
231.12 |
231.12 |
|
||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.41 |
0.41 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
58 |
|
|
|
||||||
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
||||||
|
总计 |
30 |
231.53 |
总计 |
60 |
231.53 |
231.53 |
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
功能分类 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
231.53 |
231.53 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
231.53 |
231.53 |
|
|||
|
20101 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
231.53 |
231.53 |
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
231.53 |
231.53 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
82.32 |
302 |
商品和服务支出 |
107.43 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
40.97 |
30201 |
办公费 |
7.76 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
24.44 |
30202 |
印刷费 |
2.64 |
|||
|
30103 |
奖金 |
12.33 |
30203 |
咨询费 |
|
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
4.58 |
30204 |
手续费 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
0.73 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.88 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
41.36 |
30211 |
差旅费 |
2.23 |
|||
|
30301 |
离休费 |
21.58 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
33.33 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
0.97 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
4.7 |
30216 |
培训费 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.21 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
8.27 |
30218 |
专用材料费 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|||
|
30311 |
住房公积金 |
6.81 |
30227 |
委托业务费 |
|
|||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费（公务交通补贴） |
11.56 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
37.12 |
|||
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|||
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|||
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|||
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|||
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|||
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|||
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|||
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|||
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|||
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
|||||||||||||||
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
公务接待费 |
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1 |
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11 |
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7.2 |
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8.2 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
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合计 |
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207 |
文化体育与传媒支出 |
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20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
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2070701 |
资助国产影片放映 |
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2070702 |
资助城市影院 |
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2070703 |
资助少数民族电影译制 |
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2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
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20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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第三部分
老干部局
2016年度部门决算情况说明
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一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计262.83万元，支出总计262.42万元，年末结转结余0.41万元。
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二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计262.83元，其中：财政拨款收入231.53万元。其他收入31.3万元。
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三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计262.42万元，其中：基本支出262.42万元。
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四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入231.53万元，支出231.12万元，年终财政拨款结余结转0.41万元。
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五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
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财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出231.53万元。
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财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出231.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.43万元，人员经费支出123.68万元。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出231.53万元。其中人员经费123.68万元。包括：基本工资40.97万元，津补贴24.44万元，奖金12.33万元，社会保障缴款4.57万元，离退休费21.58万元，生活补助4.69万元，医疗费8.27万元，住房公积金6.81万元。
公用经费107.43万元，主要包括：办公费：7.76万元，印刷费：2.64万元，电费0.73万元，邮电费2.88万元，会议费0.97万元，差旅费2.23万元，公务接待费8.21万元，公务交通补贴11.56万元，维修费33.33万元，其他支出37.12万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.2万元，占100%。
在公款出国（境）方面，从未出现个人公款出国等违规行为的发生及产生其他费用问题；在公务用车方面，未出现违规费用的产生，并已参加车改；在公务接待上，2016年共接待260批次，约2700人。由于2016年度红军干休所合并到局机关，人员增加，同时也随着老干部活动开展的每年递增，在招待费方面也略有所增加，特此说明。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要是本单位2016年无政府性基金财政拨款。
第四部分 名词解释
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财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
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事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
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用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
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一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
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一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
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结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
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年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
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基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
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项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
