新县民政局2016年度部门决算

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新县民政局2016年度部门决算

发布时间：2017-08-28 来源：新县人民政府

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新县民政局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　民政局概况

主要职能
部门决算单位构成

第二部分　　民政局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　民政局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分概况

一、新县民政局主要职责

（一）贯彻国家民政工作法律、法规和方针政策，研究提出全县民政事业发展规划并组织实施；指导全县民政事业的改革工作。

（二）组织、协调全县抗灾救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情，筹措、管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作。

（三）贯彻落实优抚政策，组织开展全县拥军优属、拥政爱民活动；监督落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准，审核、申报、褒扬烈士；指导评残工作；指导全县优抚事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作。

（四）负责全县退役士兵、退役士官、军队复员干部、1-6级残疾军人的接收安置工作，具体承办退役士兵、退役士官、军队复员干部及1-6级伤残军人、退役士兵的接收安置工作；指导全县退役士兵待分配期间的管理教育、培训和生活补助费的发放工作；指导全县军地两用人才培训、开发使用工作；负责全县军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休职工的接收安置计划的制定和组织实施；落实军休干部、军工(遗属)的有关政治、生活待遇；负责军休各项经费的分配、管理和监督。

（五）承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（六）指导全县社会救助工作，健全城乡社会救助体系；负责全县城乡居民最低生活保障、城乡特困人员救助、医疗救助、临时救助、流浪乞讨人员救助工作。

（七）拟定全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责全县乡镇街道办事处的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核、申报工作，负责全县和跨县区重要自然地理实体命名、更名的审核工作。承办省、市政府下达的界线勘定和管理工作，承办乡镇（办）间的行政边界纠纷调处事务，向县政府提出仲裁建议。

（八）拟定全县城乡基层群众性自治组织和城乡社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开、基层民主政治建设。

（九）拟定全县社会福利事业发展规划和政策法规，指导孤儿、困境儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体权益保障工作；指导全县社会福利事业单位的建设和管理工作。

（十）负责全县社会福利彩票的发行和各类社会福利资金的管理工作。

（十一）落实婚姻登记、殡葬管理政策并组织实施；负责全县的婚姻登记、儿童收养登记、殡葬管理工作，负责推进婚俗和殡葬改革。

(十二)拟定全县老龄事业发展规划和政策并组织实施，加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障工作，负责全县养老机构的设立许可，综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

(十三)会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十四）指导监督民政事业费的管理使用工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、新县民政局决算单位构成

民政局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1.局机关本级；2、低保站；3、老龄办；4、双拥办； 5、光荣院；6、烈士陵园；7、殡葬管理所；8、流浪乞讨人员救助站；9、救灾办。

第二部分 2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.				公开01表
				单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目		行次	金额
栏　　次		1	栏　　次			2
一、财政拨款收入	1	989.24	一、一般公共服务支出		29
二、上级补助收入	2		三、国防支出		30
三、事业收入	3		四、公共安全支出		31
四、经营收入	4		五、教育支出		32
五、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出		33
六、其他收入	6		七、文化体育与传媒支出		34
	7		八、社会保障和就业支出		35	989.24
	8		九、医疗卫生与计划生育支出		36
	9		十、节能环保支出		37
	10		十一、城乡社区支出		38
	11		十二、农林水支出		39
	12		十三、交通运输支出		40
	13		十四、资源勘探信息等支出		41
	14		十五、商业服务业等支出		42
	15		十六、金融支出		43
	16		十七、援助其他地区支出		44
	17		十八、国土海洋气象等支出		45
	18		十九、住房保障支出		46
	19		二十、粮油物资储备支出		47
	20		二十一、其他支出		48
	21		二十二、债务还本支出		49
	22		二十三、债务付息支出		50
	23				51
本年收入合计	24	989.24	本年支出合计		52	989.24
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		53
年初结转和结余	26		年末结转和结余		54
	27				55
总计	28	989.24	总计		56	989.24
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		989.24	989.24
208	社会保障和就业支出	989.24	989.24
20802	民政管理事务	664.04	664.04
2080201	行政运行	527.80	527.80
2080204	拥军优属	20.60	20.60
2080207	行政区划和地名管理	54.70	54.70
2080208	基层政权和社区建设	10.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	50.94	50.94
20808	抚恤	180.30	180.30
2080899	其他优抚支出	180.30	180.30
20809	退役安置	10.20	10.20
2080901	退役士兵安置	1.80	1.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.40	8.40
20810	社会福利	112.20	112.20
2081001	儿童福利	7.70	7.70
2081002	老年福利	101.00	101.00
2081099	其他社会福利支出	3.50	3.50
20820	临时救助	22.50	22.50
2082001	临时救助支出	2.70	2.70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.80	19.80
……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5		6
合计		989.24	578.74	410.50
208	社会保障和就业支出	989.24	578.74	410.50
20802	民政管理事务	664.04	578.74	85.30
2080201	行政运行	527.80	527.80
2080204	拥军优属	20.60		20.60
2080207	行政区划和地名管理	54.70		54.70
2080208	基层政权和社区建设	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	50.94	50.94
20808	抚恤	180.30		180.30
2080899	其他优抚支出	180.30		180.30
20809	退役安置	10.20		10.20
2080901	退役士兵安置	1.80		1.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.40		8.40
20810	社会福利	112.20		112.20
2081001	儿童福利	7.70		7.70
2081002	老年福利	101.00		101.00
2081099	其他社会福利支出	3.50		3.50
20820	临时救助	22.50		22.50
2082001	临时救助支出	2.70		2.70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.80		19.80
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
							单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	989.24	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	989.24	989.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	989.24	本年支出合计	55	989.24	989.24
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	989.24	总计	60	989.24	989.24
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		989.24	578.74		410.50
208	社会保障和就业支出	989.24	578.74		410.50
20802	民政管理事务	664.04	578.74		85.30
2080201	行政运行	527.80	527.80
2080204	拥军优属	20.60			20.60
2080207	行政区划和地名管理	54.70			54.70
2080208	基层政权和社区建设	10.00			10.00
2080299	其他民政管理事务支出	50.94	50.94
20808	抚恤	180.30			180.30
2080899	其他优抚支出	180.30			180.30
20809	退役安置	10.20			10.20
2080901	退役士兵安置	1.80			1.80
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.40			8.40
20810	社会福利	112.20			112.20
2081001	儿童福利	7.70			7.70
2081002	老年福利	101.00			101.00
2081099	其他社会福利支出	3.50			3.50
20820	临时救助	22.50			22.50
2082001	临时救助支出	19.80			19.80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.70			2.70
……
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	281.10	302	商品和服务支出		175.74
30101	基本工资	113.80	30201	办公费		45.54
30102	津贴补贴	75	30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	73.07	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费		1.5
30107	绩效工资	8	30206	电费		4.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.8	30207	邮电费		7.8
30109	职业年金缴费	0.43	30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	121.90	30211	差旅费		15
30301	离休费	19	30212	因公出国(境)费用
30302	退休费	68	30213	维修(护)费		2.6
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金	34.90	30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费		28
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费		8.7
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		62.3
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
45	0	0	0	0	45	28	0	0	0	0		28
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。说明：本单位2016年度无因公出国费用。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计








……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：新县民政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

民政局2016年收入总计989.24万元，支出总计989.24万元， 2015年收入总计11030万元，支出总计11030万元，收、支总计各减少10040.76万元。主要原因：优抚、城乡低保、孤儿生活补助、医疗救助等项目资金实施社会化发放，直接由县财政拨付发放银行。

二、收入决算情况说明

民政局本年收入合计989.24万元，其中：财政拨款收入989.24万元。

三、支出决算情况说明

民政局本年支出合计989.24万元，其中：基本支出578.74万元，占58%；项目支出410.50万元，占42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民政局2016年财政拨款收支总决算989.24万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少10040.76万元。主要原因：优抚、城乡低保、孤儿生活补助、医疗救助等项目资金实施社会化发放，直接由县财政拨付发放银行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

民政局2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为989.24万元，支出决算为989.24万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出989.24万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出578.74万元，其中：人员经费403万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费175.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出决算情况说明

民政局2016年“三公”经费预算为45万元，支出决算为28万元，完成预算的62%，其主要原因是严格控制公务接待费。2016年“三公”经费支出决算数比 2015 年减少25.6万元，下降47%，主要原因：实行车改，民政局机关无公务用车购置及运行费用；严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费28万元，完成预算的62%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待1369批次、4965人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制公务接待费用。

决算数比 2015 年减少12万元，下降30%，主要原因：严格执行中央八项规定，控制公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2016年，民政局政府性基金收入决算0万元，支出决算0万元。主要是本单位没有政府性基金财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

民政局2016 年机关运行经费支出527.80万元，比 2015年减少14%，主要原因：严格执行中央八项规定，控制机关各项支出。

（二）政府采购支出情况。

民政局2016 年政府采购支出总额7.3056万元，其中：政府采购办公设备支出7.3056万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，民政局机关共有车辆0辆。

第四部分　　名词解释

财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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