新县人社局

2016年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目　　录

 

第一部分 新县人社局概况

1. 主要职能

2. 部门决算单位构成

第二部分 新县人社局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 新县人社局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 新县人社局概况

1. 主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施，起草全县人力资源和社会保障地方性法规、规章的实施意见，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策措施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，拟订全县统筹城乡的就业发展规划和实施意见，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业工作意见，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险实施意见和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全县机关企事业单位基本养老保险实施意见，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策措施，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配实施意见，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关企事业单位人员福利和离退休实施意见。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理实施意见，参与人才管理工作，制定全县专业技术人员管理和继续教育政策措施，负责全县职称制度改革工作，负责全县博士后管理工作，负责全县高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来县工作或定居的意见。

（八）会同有关部门拟订全县军队转业干部安置措施和安置计划，负责军队转业干部岗前教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定实施办法，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责全县行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配实施意见和特殊人员安置实施意见，会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策措施和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹拟订全县人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系实施意见，完善劳动关系协调机制，依据国家特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十二）负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责我县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

2. 部门决算单位构成

纳入新县人社局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

（一）新县人社局本级10个内设机构：办公室（挂军队转业干部安置办公室、财务规划审计股牌子）、公务员局、人事管理股、工资福利股、就业促进股（挂新县再就业工作办公室和新县大中专毕业生就业指导办公室牌子）、劳动保障监察股、仲裁信访股、教育培训股、社会保险股、专业技术人员管理股。根据新政文〔2016〕42号文，成立新县创业贷款担保中心，与再就业办公室合署办公。

（二）11个二级机构：新县人才交流服务中心（副科级单位，挂新县人才市场管理办公室牌子）、新县人事考试中心、新县机关事业养老保险中心、新县城乡居民社会养老保险中心、新县社会医疗保险中心（副科级单位）、新县社会失业保险所、新县社会工伤保险所、新县就业服务中心、新县劳动保障监察大队、新县劳动人事争议仲裁院、新县人力资源和社会保障信息中心。

（三）1个市局垂直管理单位：新县企业养老保险中心系正科级人、财、物市局垂直管理单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

新县人社局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.					公开01表
					单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目			行次	金额
栏　　次		1	栏　　次				2
一、财政拨款收入	1	418.94	一、一般公共服务支出			29
二、上级补助收入	2		三、国防支出			30
三、事业收入	3		四、公共安全支出			31
四、经营收入	4		五、教育支出			32
五、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出			33
六、其他收入	6		七、文化体育与传媒支出			34
	7		八、社会保障和就业支出			35	459.16
	8		九、医疗卫生与计划生育支出			36
	9		十、节能环保支出			37
	10		十一、城乡社区支出			38
	11		十二、农林水支出			39
	12		十三、交通运输支出			40
	13		十四、资源勘探信息等支出			41
	14		十五、商业服务业等支出			42
	15		十六、金融支出			43
	16		十七、援助其他地区支出			44
	17		十八、国土海洋气象等支出			45
	18		十九、住房保障支出			46
	19		二十、粮油物资储备支出			47
	20		二十一、其他支出			48
	21		二十二、债务还本支出			49
	22		二十三、债务付息支出			50
	23					51
本年收入合计	24	418.94	本年支出合计			52	459.16
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配			53
年初结转和结余	26	56.12	年末结转和结余			54	15.90
	27					55
总计	28	475.06	总计			56	475.06
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表
														公开02表
														单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位 上缴收入		其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6		7
合计			418.94		418.94
208	社会保障和就业支出		418.94		418.94
20801	人力资源和社会保障管理事务		418.94		418.94
2080101	行政运行		418.94		418.94
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
												公开03表
												单位：万元
项　　目			本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6
合计			459.16		459.16
208	一般公共服务支出		459.16		459.16
20801	人力资源和社会保障管理事务		459.16		459.16
2080101	行政运行		459.16		459.16
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表
												公开04表
												单位：万元
收　　入					支　　出
项　　目	行次		金额		项　　目			行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏　　次			1		栏 次				2		3		4
一、一般公共预算财政拨款	1		418.94		一、一般公共服务支出			31
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出			32
	3				三、国防支出			33
	4				四、公共安全支出			34
	5				五、教育支出			35
	6				六、科学技术支出			36
	7				七、文化体育与传媒支出			37
	8				八、社会保障和就业支出			38	403.04		403.04
	9				九、医疗卫生与计划生育支出			39
	10				十、节能环保支出			40
	11				十一、城乡社区支出			41
	12				十二、农林水支出			42
	13				十三、交通运输支出			43
	14				十四、资源勘探信息等支出			44
	15				十五、商业服务业等支出			45
	16				十六、金融支出			46
	17				十七、援助其他地区支出			47
	18				十八、国土海洋气象等支出			48
	19				十九、住房保障支出			49
	20				二十、粮油物资储备支出			50
	21				二十一、其他支出			51
	22				二十二、债务还本支出			52
	23				二十三、债务付息支出			53
	24							54
本年收入合计	25		418.94		本年支出合计			55	403.04		403.04
年初财政拨款结转和结余	26				年末财政拨款结转和结余			56	15.90		15.90
一般公共预算财政拨款	27							57
政府性基金预算财政拨款	28							58
	29							59
总计	30		418.94		总计			60	418.94		418.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1	2			3
合计			403.04	403.04
208	社会保障和就业支出		403.04	403.04
20801	人力资源和社会保障管理事务		403.04	403.04
2080101	行政运行		403.04	403.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
							单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类 科目编码	科目名称		金额	经济分类 科目编码		科目名称		金额
301	工资福利支出		216.53	302		商品和服务支出		75.31
30101	基本工资		182.89	30201		办公费		10.10
30102	津贴补贴			30202		印刷费		3.83
30103	奖金			30203		咨询费
30104	其他社会保障缴费		14.98	30204		手续费
30106	伙食补助费			30205		水费		0.36
30107	绩效工资			30206		电费		13.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		16.42	30207		邮电费		3.93
30109	职业年金缴费		2.24	30208		取暖费
30199	其他工资福利支出			30209		物业管理费
303	对个人和家庭的补助		97.13	30211		差旅费		9.10
30301	离休费			30212		因公出国(境)费用
30302	退休费		65.58	30213		维修(护)费		23.66
30303	退职(役)费			30214		租赁费
30304	抚恤金			30215		会议费		0.60
30305	生活补助			30216		培训费		0.12
30306	救济费			30217		公务接待费		8.34
30307	医疗费			30218		专用材料费
30308	助学金			30224		被装购置费
30309	奖励金			30225		专用燃料费
30310	生产补贴			30226		劳务费
30311	住房公积金		31.56	30227		委托业务费
30312	提租补贴			30228		工会经费		0.74
30313	购房补贴			30229		福利费		1.48
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出
				30224		被装购置费
				30225		专用燃料费
				30226		劳务费
				30227		委托业务费
				30228		工会经费
				30229		福利费
				30231		公务用车运行维护费
				30239		其他交通费用
				30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出
				310		其他资本性支出		14.07
				31001		房屋建筑物购建
				31002		办公设备购置		14.07
				31003		专用设备购置
				31005		基础设施建设
				31006		大型修缮
				31007		信息网络及软件购置更新
				31008		物资储备
				31009		土地补偿
				31010		安置补助
				31011		地上附着物和青苗补偿
				31012		拆迁补偿
				31013		公务用车购置
				31019		其他交通工具购置
				31020		产权参股
				31099		其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
																				单位：万元
2016年度预算数											2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费									合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费
		小计			公务用车 购置费		公务用车 运行费		公务接待费						小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费		公务接待费
1	2	3			4		5		6		7		8		9		10		11		12
18.46									18.46		8.34										8.34
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
											公开08表
											单位：万元
项　　目			年初结转和结余		本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称					小计		基本支出		项目支出
栏次			1		2	3		4		5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：新县人社局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

新县人社局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计418.94万元，支出总计459.16万元，与2015年相比，收入总计增加14.67万元，增长3.6%；支出总计减少14.75万元，下降3.1%。

2. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计418.94万元，其中：财政拨款收入418.94万元，占100%。

3. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计459.16万元，其中：基本支出459.16万元，占100%。

4. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算418.94万元；支出总决算459.16万元。与2015年相比，财政拨款收入增加14.67万元，增长3.6%；支出减少14.75万元，下降3.1%。

5. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出459.16万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14.75万元，下降3.1%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出459.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出459.16万元，占100%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为377.49万元，支出决算为459.16万元，完成年初预算的121.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增在职人员；二是在职人员的工资标准按政策调高。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为377.49万元，支出决算为459.16万元，完成年初预算的121.64%。决算数大于预算数的主要原因一是新增在职人员；二是在职人员的工资标准按政策调高。

6. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出459.16万元，其中：人员经费313.67万元，主要包括：基本工资182.89万元；其他社会保障缴费14.98万元；机关事业单位基本养老保险缴费16.42万元；职业年金缴费2.24万元；对个人和家庭的补助97.13万元（其中退休费65.58万元；住房公积金31.56万元）；公用经费89.38万元，主要包括：办公费10.10万元；印刷费3.83万元；水费0.36万元；电费13.05万元；邮电费3.93万元；差旅费9.10万元；维修（护）费23.66万元；会议费0.60万元；培训费0.12万元；公务接待费8.34万元；工会经费0.74万元；福利费1.48万元；办公设备购置14.07万元。

7. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.46万元，支出决算为8.34万元，完成预算的45.18%，其中：因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出无；公务接待费支出决算为8.34万元，完成预算的45.18%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年度县委组织部调整我局领导班子组成人员，因人事变动，2016年10月后未及时结算招待费至2017年度，才结算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少22.2万元，下降72.69%，其中：公务接待费支出减少的主要原因是2016年度县委组织部调整我局领导班子组成人员，因人事变动，2016年10月后未及时结算招待费，至2017年度才结算。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行费支出无；公务接待费支出决算8.34万元，占100%。具体情况如下：

1. 公务接待费支出8.34万元。其中：

外宾接待支出无。

其他国内公务接待支出为8.34万元，83批685人次。主要用于省市来访、调研等。

2.无因公出国（境）费支出。

3.无公务用车购置及运行费支出。属车改单位，无公务用车。

8. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要是本单位无政府性基金财政拨款。

9. 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出81.04万元，比2015年减少24.59万元，下降23.28%。

2. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额14.07万元，其中：政府采购货物支出14.07万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分　　名词解释

1. 财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

8. 行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

9. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。