新县食品药品监督管理局

 

2016年度部门决算

 

目　　录

 

第一部分　　新县食品药品监督管理局概况

1. 主要职能

2. 部门决算单位构成

第二部分　　（新县食品药品监督管理局）2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　新县食品药品监督管理局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分　　新县食品药品监督管理局 概况

1. 主要职能

（一）贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规。组织实施全县食品、药品、医疗器械、化妆品（以下统称为食品药品）安全规划，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立并组织实施食品药品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。

（三）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监督管理。组织实施中药品种保护制度。建立药品不良反应、化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。根据化妆品监督管理法律、法规组织实施化妆品监督管理。

（四）组织实施食品药品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

（五）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（六）负责制定本县食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

（八）组织领导、指导各乡镇（管理区、街道办）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（九）承担县政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查各乡镇（管理区、街道办）履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承办县委、县政府及县政府食品安全委员会交办的其他事项。

2. 部门决算单位构成

纳入新县食品药品监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括：局机关本级和局属二级机构、派出机构（二级机构和派出机构财务不独立）。

1.局机关本级

2.食品药品稽查大队

3.食品药品检验所

4.千斤食品药品监督管理所

5.吴陈河食品药品监督管理所

6.郭家河食品药品监督管理所

7.泗店食品药品监督管理所

8.沙窝食品药品监督管理所

9.金兰山食品药品监督管理所

10.新集食品药品监督管理所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

新县食品药品监督管理局

2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.					公开01表
					单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目			行次	金额
栏　　次		1	栏　　次				2
一、财政拨款收入	1	663.77	一、一般公共服务支出			29
二、上级补助收入	2		三、国防支出			30
三、事业收入	3		四、公共安全支出			31
四、经营收入	4		五、教育支出			32
五、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出			33
六、其他收入	6		七、文化体育与传媒支出			34
	7		八、社会保障和就业支出			35
	8		九、医疗卫生与计划生育支出			36	761.89
	9		十、节能环保支出			37
	10		十一、城乡社区支出			38
	11		十二、农林水支出			39
	12		十三、交通运输支出			40
	13		十四、资源勘探信息等支出			41
	14		十五、商业服务业等支出			42
	15		十六、金融支出			43
	16		十七、援助其他地区支出			44
	17		十八、国土海洋气象等支出			45
	18		十九、住房保障支出			46
	19		二十、粮油物资储备支出			47
	20		二十一、其他支出			48
	21		二十二、债务还本支出			49
	22		二十三、债务付息支出			50
	23					51
本年收入合计	24	663.77	本年支出合计			52	761.89
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配			53
年初结转和结余	26	98.15	年末结转和结余			54	0.04
	27					55
总计	28	761.92	总计			56	761.92
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
														公开02表
														单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位 上缴收入		其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6		7
合计			663.77		663.77
210	医疗卫生与计划生育支出		663.77		663.77
21010	食品和药品监督管理事务		663.77		663.77
2101001	行政运行		663.77		663.77
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
												公开03表
												单位：万元
项　　目			本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6
合计			761.89		761.89
210	医疗卫生与计划生育支出		761.89		761.89
21010	食品和药品监督管理事务		761.89		761.89
2101001	行政运行		761.89		761.89
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
												公开04表
												单位：万元
收　　入					支　　出
项　　目	行次		金额		项　　目			行次	合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏　　次			1		栏 次				2		3		4
一、一般公共预算财政拨款	1		663.77		一、一般公共服务支出			31
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出			32
	3				三、国防支出			33
	4				四、公共安全支出			34
	5				五、教育支出			35
	6				六、科学技术支出			36
	7				七、文化体育与传媒支出			37
	8				八、社会保障和就业支出			38
	9				九、医疗卫生与计划生育支出			39	761.89		761.89
	10				十、节能环保支出			40
	11				十一、城乡社区支出			41
	12				十二、农林水支出			42
	13				十三、交通运输支出			43
	14				十四、资源勘探信息等支出			44
	15				十五、商业服务业等支出			45
	16				十六、金融支出			46
	17				十七、援助其他地区支出			47
	18				十八、国土海洋气象等支出			48
	19				十九、住房保障支出			49
	20				二十、粮油物资储备支出			50
	21				二十一、其他支出			51
	22				二十二、债务还本支出			52
	23				二十三、债务付息支出			53
	24							54
本年收入合计	25		663.77		本年支出合计			55	761.89		761.89
年初财政拨款结转和结余	26		98.15		年末财政拨款结转和结余			56	0.04		0.04
一般公共预算财政拨款	27		98.15					57
政府性基金预算财政拨款	28							58
	29							59
总计	30		761.92		总计			60	761.92		761.92
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1	2			3
合计			761.89	761.89
210	医疗卫生与计划生育支出		761.89	761.89
21010	食品和药品监督管理事务		761.89	761.89
2101001	行政运行		761.89	761.89
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
							单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类 科目编码	科目名称		金额	经济分类 科目编码		科目名称		金额
301	工资福利支出		392.94	302		商品和服务支出		236.38
30101	基本工资		156.83	30201		办公费		17.61
30102	津贴补贴		170.2	30202		印刷费		29.31
30103	奖金		6.72	30203		咨询费		0.06
30104	其他社会保障缴费		19.5	30204		手续费		0.01
30106	伙食补助费			30205		水费		0.65
30107	绩效工资		18.48	30206		电费		5.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		21.21	30207		邮电费		4.44
30109	职业年金缴费			30208		取暖费
30199	其他工资福利支出			30209		物业管理费		3.45
303	对个人和家庭的补助		86.53	30211		差旅费		9.6
30301	离休费		5.46	30212		因公出国(境)费用
30302	退休费		14.01	30213		维修(护)费		24.55
30303	退职(役)费			30214		租赁费		14.39
30304	抚恤金		13.25	30215		会议费
30305	生活补助		3.08	30216		培训费		5.37
30306	救济费		1.61	30217		公务接待费		9.71
30307	医疗费			30218		专用材料费		0.63
30308	助学金		0.65	30224		被装购置费		10.94
30309	奖励金			30225		专用燃料费
30310	生产补贴			30226		劳务费		17.78
30311	住房公积金		27.62	30227		委托业务费		28.2
30312	提租补贴			30228		工会经费		2.44
30313	购房补贴			30229		福利费
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费		8
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用		43.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出		20.85	30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出
				30224		被装购置费
				30225		专用燃料费
				30226		劳务费
				30227		委托业务费
				30228		工会经费
				30229		福利费
				30231		公务用车运行维护费
				30239		其他交通费用
				30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出
				310		其他资本性支出		46.04
				31001		房屋建筑物购建
				31002		办公设备购置		46.04
				31003		专用设备购置
				31005		基础设施建设
				31006		大型修缮
				31007		信息网络及软件购置更新
				31008		物资储备
				31009		土地补偿
				31010		安置补助
				31011		地上附着物和青苗补偿
				31012		拆迁补偿
				31013		公务用车购置
				31019		其他交通工具购置
				31020		产权参股
				31099		其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
																				单位：万元
2016年度预算数											2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费									合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费
		小计			公务用车 购置费		公务用车 运行费		公务接待费						小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费		公务接待费
1	2	3			4		5		6		7		8		9		10		11		12
18							8		10		17.71								8		9.71
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   说明：（新县食品药品监督管理局）无因公出国（境）费用支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
											公开08表
											单位：万元
项　　目			年初结转和结余		本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称					小计		基本支出		项目支出
栏次			1		2	3		4		5	6
合计			0		0	0		0		0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：（新县食品药品监督管理局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

新县食品药品监督管理局

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计761.92万元，支出总计761.92万元，与2015年相比，收、支总计各增加484.88万元，增长175%。

2. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计663.77万元，其中：财政拨款收入663.77万元，占100%。

3. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计761.89万元，其中：基本支出761.89万元，占100%。

4. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算761.92万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加501.12万元，增长192%。

5. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出761.89万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加501.09万元，增长192%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出761.89万元，主要用于以下方面：人员经费（类）支出479.47万元，占62.93%；公用经费（类）支出282.42万元，占37.07%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为582.42万元，支出决算为761.89万元，完成年初预算的130.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加，二是公用经费增加。其中：

1. 人员经费（类）。年初预算为341.08万元，支出决算为479.47万元，完成年初预算的140.57%。决算数大于预算数的主要原因是增加2人抚恤金及遗属定补、补发乡镇工作补贴、住房公积金缴存比例上调、部分人员工资变动等。

2. 公用经费（类）。年初预算为241.35万元，支出决算为282.42万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车改革，增加公务交通补贴。

6. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出761.89万元，其中：人员经费479.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、住房公积金、其他；公用经费282.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

7. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为17.71万元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.71万元，完成预算的97%。未超预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.7万元，增长47%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.44万元，增长22%；公务接待费支出决算增加4.26万元，增长78%。因公出国（境）费支出未开支；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是机构改革，人员、职能、机构大幅增加；公务接待费支出增加的主要原因是机构改革，人员、职能、机构大幅增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8万元，占45%；公务接待费支出决算9.71万元，占55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出8万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出8万元。主要用于执法执勤用车开支。2016年期末，新县食品药品监督管理局机关、新县食品药品检验所和（局）属派出机构开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出9.71万元。主要用于省、市、县公务接待。2016年度共接待国内来访团组80个、来访200人次（不包括陪同人员）。

8. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要是本单位无政府性基金财政拨款。

9. 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出282.42万元，比2015年增加248.8万元，增长740%。

2. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额61.91万元，其中：政府采购货物支出61.91万元。

3. 国有资产占用情况。

2016年期末，新县食品药品监督管理局共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分　　名词解释

1. 财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。