新县森林公安局2016年度部门决算

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新县森林公安局2016年度部门决算

发布时间：2017-08-28 来源：新县人民政府

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新县森林公安局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　新县森林公安局概况

主要职能
部门决算单位构成

第二部分（新县森林公安局）2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　新县森林公安局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　新县森林公安局概况

主要职能

新县森林公安的主要任务是;独立行使法律赋予的执法权，兼有刑事执法权和行政执法职能，是专门保护森林及野生动植物资源，保护生态安全，维护林区社会治安秩序的重要力量。2016年承担的主要工作任务;一是贯彻上级部署开展一系列专项行动。二是查处辖区内涉林违法案件，特别是林业刑事案件。三是维护林区治安，确保林区稳定。四是参与林业生态建设，完成上级交办的其它工作任务。五是加强警务保障工作，夯实基层基础。六是开展林业普法教育和法制宣传。

二、部门决算单位构成

纳入新县森林公安局2016年度部门决算编制范围的单位包括：新县森林公安局本级。

第二部分

新县森林公安局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.				公开01表
				单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目		行次	金额
栏　　次		1	栏　　次			2
一、财政拨款收入	1	249.6	一、一般公共服务支出		29
二、上级补助收入	2		三、国防支出		30
三、事业收入	3		四、公共安全支出		31
四、经营收入	4		五、教育支出		32
五、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出		33
六、其他收入	6	39.1	七、文化体育与传媒支出		34
	7		八、社会保障和就业支出		35
	8		九、医疗卫生与计划生育支出		36
	9		十、节能环保支出		37
	10		十一、城乡社区支出		38
	11		十二、农林水支出		39	266.2
	12		十三、交通运输支出		40
	13		十四、资源勘探信息等支出		41
	14		十五、商业服务业等支出		42
	15		十六、金融支出		43
	16		十七、援助其他地区支出		44
	17		十八、国土海洋气象等支出		45
	18		十九、住房保障支出		46
	19		二十、粮油物资储备支出		47
	20		二十一、其他支出		48
	21		二十二、债务还本支出		49
	22		二十三、债务付息支出		50
	23				51
本年收入合计	24	288.7	本年支出合计		52	266.2
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		53
年初结转和结余	26		年末结转和结余		54	22.5
	27				55
总计	28	288.7	总计		56	288.7
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

合计

213

农林水支出

288.7

249.6

39.1

21302

林业

288.7

249.6

39.1

2130213

林业执法与监督

288.7

249.6

39.1

……

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

项　　目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

合计

266.2

213

农林水支出

266.2

21302

林业

266.2

2130213

林业执法与监督

266.2

……

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
							单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	249.6	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	227.1	227.1
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	249.6	本年支出合计	55	227.1	227.1
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	22.5	22.5
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	249.6	总计	60	249.6	249.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		266.2	266.2		合计
213	农林水支出	266.2	266.2
21302	林业	266.2	266.2
2130213	林业执法与监督	266.2	266.2













注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	142.5	302	商品和服务支出		84.6
30101	基本工资	78.9	30201	办公费		13.2
30102	津贴补贴	28.9	30202	印刷费
30103	奖金	1.8	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	23.4	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费		3.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.5	30207	邮电费		0.6
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		3.5
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费		30213	维修(护)费		0.4
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费		12.9
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费		22.1
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		11.9
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		16.5
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
25		25		12	13	24.96		24.96		11.98		12.98
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：新县森林公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

新县森林公安局

2016年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计288.7万元，支出总计266.2万元。

关于收入决算情况说明

2016年度收入合计288.7万元，其中：财政拨款收入249.5万元，占87%；；其他收入39.1万元，占13%。

关于支出决算情况说明

2016年度支出合计266.2万元，其中：基本支出266.2万元，占100%。

关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算288.7万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加102.8万元，增长35.6%。

关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出227.1万元，占支出合计的85%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.2万元，增长18.4%。

财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出227.1万元，主要用于以下方面：人员经费（类）支出142.5万元，占62.7%；公用经费（类）支出84.6万元，占37.3%。

关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出227.1万元，其中：人员经费142.5

元，主要包括：基本工资78.9万元、津贴补贴28.9万元、奖金1.8万元、其它社会保障缴费23.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.5万元；公用经费84.6万元，主要包括：办公费13.2万元、电费3.3万元、差旅费3.5万元、维修费0.4万、公务接待费12.9万元、劳务费22.1万元、警务用车运行维护费11.9万元。

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为24.96万元，完成预算的99%，其中：警务用车购置及运行费支出决算为12万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为13万元，共接待115批次，2850人次。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.1万元，下降11.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.9万元，下降24.5%；公务接待费支出决算增加0.7万元，增长0.06%。警务用车购置及运行费支出减少的主要原因是警务用车减少一辆；公务接待费支出增加的主要原因是商品价格浮动造成。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，警务用车购置及运行费支出决算11.9万元，占48%；公务接待费支出决算12.9万元，占52%，无因公出国支出费用。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出11.9万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出11.9万元。主要用于维修及燃油支出。

公务接待费支出12.9万元。主要用于会议及异地来新县警务接待支出，其中：2016年度共接待省局组织大型政法基础设施建设先进单位参观学习和省级执法示范单位警务交流来访团4批次、来访人员450人次（不包括陪同人员）。

因公出国费支出为0万元。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位无政府性基金财政拨款。

第四部分　　名词解释

财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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