新县粮食局2016年度部门决算

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新县粮食局2016年度部门决算

发布时间：2017-08-28 来源：新县人民政府

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新县粮食局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　粮食局概况

主要职能
部门决算单位构成

第二部分　　粮食局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　粮食局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　新县粮食局概况

主要职能

新县粮食局属县政府直属事业单位，担负着粮食行政管理职能和辖区内社会粮食流通管理，粮食生产及供需平衡调查，粮食宏观调控，依法开展粮食执法检查，维护市场秩序，保证军粮供应，保障国家粮食安全。局机关机构设置四股一室，现有干部职工55人，其中：财政全供人员20人（含退休6人），自筹经费35人（含退休27人）。

二、部门决算单位构成

2016年度部门决算单位构成：粮食局本级

第二部分

新县粮食局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.				公开01表
				单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目		行次	金额
栏　　次		1	栏　　次			2
一、财政拨款收入	1	170.78	一、一般公共服务支出		29
二、上级补助收入	2		三、国防支出		30
三、事业收入	3		四、公共安全支出		31
四、经营收入	4		五、教育支出		32
五、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出		33
六、其他收入	6		七、文化体育与传媒支出		34
	7		八、社会保障和就业支出		35
	8		九、医疗卫生与计划生育支出		36
	9		十、节能环保支出		37
	10		十一、城乡社区支出		38
	11		十二、农林水支出		39
	12		十三、交通运输支出		40
	13		十四、资源勘探信息等支出		41
	14		十五、商业服务业等支出		42
	15		十六、金融支出		43
	16		十七、援助其他地区支出		44
	17		十八、国土海洋气象等支出		45
	18		十九、住房保障支出		46
	19		二十、粮油物资储备支出		47	170.78
	20		二十一、其他支出		48
	21		二十二、债务还本支出		49
	22		二十三、债务付息支出		50
	23				51
本年收入合计	24	170.78	本年支出合计		52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		53
年初结转和结余	26		年末结转和结余		54
	27				55
总计	28	170.78	总计		56	170.78
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

合计

170.78

222

粮油物资储备支出

170.78

22201

数油事务

170.78

2220101

行政运行

170.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

项　　目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

合计

170.78

222

粮油物资储备支出

170.78

22201

粮油事务

170.78

2220101

行政运行

170.78

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
							单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	170.78	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	170.78	170.78
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	170.78	本年支出合计	55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	170.78	总计	60	170.78	170.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		170.78	170.78
222	粮油物资储备支出	170.78	170.78
22201	数油事务	170.78	170.78
2220101	行政运行	170.78	170.78













注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	76.8	302	商品和服务支出		78.63
30101	基本工资	38.29	30201	办公费		0.78
30102	津贴补贴	24.9	30202	印刷费		3.18
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	7.42	30204	手续费		0.06
30106	伙食补助费		30205	水费		0.57
30107	绩效工资		30206	电费		2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	30207	邮电费		1.99
30109	职业年金缴费	1.77	30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	14.8	30211	差旅费		8.49
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费	7.71	30213	维修(护)费		4.23
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费		1.82
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费		34.49
30311	住房公积金	6.79	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费		1.26
30313	购房补贴		30229	福利费		4.15
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		0.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.3	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		14.76
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出		0.55
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置		0.55
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1.50		1.50			1.50	1.82		1.82				1.82
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0			0
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

新县粮食局

2016年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计170.78万元，支出总计170.78万元，与2015年相比，收、支总计减少21.95万元，下降12.85%。

关于收入决算情况说明

2016年度收入合计170.78万元，其中：财政拨款收入170.78万元，占100%。没有事业收入、经营收入、其他收入。

关于支出决算情况说明

2016年度支出合计170.78万元，其中：基本支出170.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算170.78万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少21.95万元，下降12.85%。

关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出170.78万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.95万元，下降12.85%。

财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出170.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出170.78万元，占100%。

财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.52万元，支出决算为170.78万元，完成年初预算的114.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政供养人员增减的变化，工资标准调整及目标考核奖、健康休养费的发放增加了人员经费支出；二是公务用车改革后，我局享受车补人员13人，年交通补贴支出近10万元；三是差旅费标准调整及办公成本的提高增加了公用经费支出。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为149.52万元，支出决算为170.78万元，完成年初预算的114.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政供养人员增减的变化，工资标准调整及目标考核奖、健康休养费的发放增加了人员经费支出；二是公务用车改革后，我局享受车补人员13人，年交通补贴支出近10万元；三是差旅费标准调整及办公成本的提高增加了公用经费支出。

2、没有一般公共预算收入和支出。

关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出170.23万元，其中：工资福利支出76.8万元，商品和服务支出78.63万元，对个人和家庭补助支出14.8万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.82万元，完成预算的121.33%。其中：公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算的121.33%。没有因出国（境）和公务用车购置及运行费用支出。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：粮食局属财政差供单位，公务接待费预算是按照我局预算经费比例编制的，实际支出与预算数不符，2017年我局根据实际将“三公”经费公务接待费作以调整。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.73万元，下降48.73%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.52万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.80万元，增长43.96%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：公务用车改革后，我局没有保留公务车辆，没有公务用车购置及运行费用支出；公务接待费支出增加的主要原因是:粮食局属财政差供单位，公务接待费预算是按照我局预算经费比例编制的，实际支出与预算数不符，2017年我局根据实际将“三公”经费公务接待费作以调整。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.82万元，占100%。

1、2016年我局没有因公出国（境）的情况。

2、公务用车改革后，我局没有保留公务车辆，没有公务用车购置及运行费支出。

3、公务接待费支出1.82万元。其中：

其他国内公务接待支出为1.82万元，共接待32批次，接待人数293人。主要用于粮食流通管理、粮食执法检查及局机关一般性公务接待支出，无外宾接待。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要是我单位无政府性基金财政拨款。

第四部分　　名词解释

财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行：是指粮食局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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