新财办[2016] 号

鄂豫皖苏区首府革命博物馆2016年度部门决算公开

 

目 录

第一部分 博物馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 博物馆2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 博物馆 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

博物馆概况

 

一、博物馆主要职责

（一）贯彻落实文物保护有关法律、法规，坚持"保护为主、抢救第一"的方针，研究、制定、落实鄂豫皖苏区首府革命博物馆事业发展规划和各项具体工作任务。

（二）负责鄂豫皖根据地革命斗争史咨询服务。

（三）负责鄂豫皖革命根据地境内的革命文物的征集、管理、复制和陈列宣传。

（四）负责鄂豫皖苏区革命历史的陈列和馆藏文物、馆区范围内的公共设施、财产的安全保卫工作。

（五）负责接待社会各界来馆接受革命传统教育、爱国主义教育，充分发挥全国爱国主义教育示范基地的作用。

（六）组织收集编纂鄂豫皖革命根据地革命历史资料，有组织、有计划的开展研究和交流活动，扩大苏区革命历史的对外宣传。

（七）负责将帅馆的文物征集、陈列制作保管、讲解宣传、维修管护、安全保卫等工作。

（八）充分发挥“英雄广场”作用，增强其社会服务功能。

（九）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、博物馆决算单位构成

博物馆部门决算包括博物馆本级决算和博物馆属事业单位决算。

1.鄂豫皖苏区首府革命博物馆本级

2.大别山国防教育园

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

博物馆2016年度部门决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

部门： 鄂豫皖苏区首府革命博物馆 金额单位：万元

收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	753.07	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3	18.54	三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20	771.12
	8			21
本年收入合计	9	771.61	本年支出合计	22	771.12
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
合计	13	771.61	合计	26	771.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

部门：鄂豫皖苏区首府革命博物馆 金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		771.61	753.07		18.54
207	文化体育与传媒支出	771.61	753.07		18.54
20702	文物	771.61	753.07		18.54
2070205	博物馆	771.61	753.07		18.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算总表

公开03表

部门：鄂豫皖苏区首府革命博物馆 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		771.12	771.12
207	文化体育与传媒支出	771.12	771.12
20702	文物	771.12	771.12
2070205	博物馆	771.12	771.12

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：鄂豫皖苏区首府革命博物馆： 金额单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		12		4	8			11.79		3.93	7.86

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鄂豫皖苏区首府革命博物馆： 金额单位：万元

收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	753.07	一、一般公共服务支出	15	753.07	753.07
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	753.07	本年支出合计	23	753.07	753.07
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	753.07	合计	28	753.07	753.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鄂豫皖苏区首府革命博物馆： 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		752.58	752.58
207	文化体育与传媒支出	752.58	752.58
20702	文物	752.58	752.58
2070205	博物馆	752.58	752.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鄂豫皖苏区首府革命博物馆： 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		752.58	279.57	473.01
207	文化体育与传媒支出	752.58	279.57	473.01
20702	文物	752.58	279.57	473.01
2070205	博物馆	752.58	279.57	473.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：鄂豫皖苏区首府革命博物馆： 金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

博物馆2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

博物馆2016年收入总计771.61万元，支出总计771.12万元，与2015年相比，收入总计增加110.67万元，增长16.74%；支出总计增加143.92万元，增长22.95%。主要原因：收入总计增加110.67万元是由于地方匹配中增加了人员工资的变动和一级博物馆博物馆创建工作开展；支出总计增加143.92万元是由于地方匹配中增加了人员工资的变动和一级博物馆创建工作的开展及办公开支增加。

二、收入决算情况说明

博物馆本年收入合计771.61万元，其中：财政拨款收入753.07万元，占97.60%；事业收入18.54万元， 占2.4%；经营收入无。

三、支出决算情况说明

博物馆本年支出合计771.12万元，其中：基本支出771.12万元，占100%；项目支出无；经营支出无。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

博物馆2016年财政拨款收支总决算752.58万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计增加127.7万元，增长20.44%；支出总计增加143.92万元，增长22.95%。主要原因是地方匹配中增加了人员工资的变动和一级博物馆创建工作的开展及办公开支增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

博物馆2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为752.58万元，支出决算为752.58万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务支出752.58万元，占100%。住房保障支出67.68万元，占9%。

（一）一般公共服务。年初预算为625.46万元，支出决算为771.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算时只是预算财政供养人员经费，未考虑自收自支和聘用人员经费，因此人员经费变动是支出增大的主要原因。

（二）住房保障支出。年初预算为47.68万元，支出决算为67.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有含单位自收自支和聘用人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

博物馆2016年一般公共预算财政拨款基本支出 752.58万元，其中：人员经费279.57万元（含单位自收自支和聘用人员下列各项），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费473.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费支出决算情况说明

博物馆2016年“三公”经费预算为12万元，支出决算为11.79万元，共接待28批次共计360人。（其中包含酒水）完成预算的98.25%，主要原因：1、周边同行单位来我馆交流学习；2、省、市领导来我馆检查免费开放工作及创建活动；3、将帅子女来我馆捐赠物品以及每年来馆查看物品的保存情况；4、文物征集方面；5、上级部门在博物馆举办的各种活动和配合其他单位检查工作。6.一级馆的筹备创建等。2016年“三公”经费支出决算数比2015年12.67万元，下降7.46%，主要原因：严格按照中央八项规定，减少三公经费开支，上述各项开支有所减少。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行费3.93万元，完成预算的98.2%，其中公务用车运行维护费3.93万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

决算数比 2015 年增长0.07万元，增长0.02%，主要原因：为了充实馆藏文物，在文物征集时用车非常频繁，车辆维护保养及燃油用量较大，车辆违章和处罚等。

征集文物和接待较2015年有所增加。

（二）公务接待费 ：7.86万元完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待共计28批次。

决算数比 2015年减少0.95万元，下降10.78%，主要原因：严格按照中央八项规定，接待同行、将帅子女和各类创建检查的接待减少了。

（三）因公出国：本馆无因公出国人员。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

博物馆2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

博物馆2016年机关运行就是事业单位基本支出，经费支出771.12万元，比 2015年增加22.95%，主要原因：2016年单位日常维护增多了（展厅灯光、多媒体、英雄山亮化）。

（二）政府采购支出情况。

博物馆2016年政府采购支出总额187.28万元，其中：政府采购货物支出7.28万元，政府采购工程支出180万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，博物馆共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，博物馆参加了省文物局组织的河南省免费开放博物馆、纪念馆免费绩效考核工作开放，涉及一般公共预算当年财政拨款533万元。绩效评价结果概况说明：2015、2016年连续被河南省文物局评为优秀免费开放博物馆。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：博物馆免费开放补助经费533万元和财政供养人员经费。

二、事业收入：博物馆2016年讲解费收入。

三、其他收入：无

四、用事业基金弥补收支差额：博物馆2016年“事业收入”和“其他收入”产生有结余直接转入当年的事业基金弥补下年支出。

五、上年结转和结余：博物馆2015年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到2016年度按有关规定继续使用的资金，包括事业收入和其他收入的结转和结余。

六、基本支出：博物馆2016年基本支出为771.12万元，其中人员经费为279.58万元（含单位自收自支和聘用人员），日常公用经费491.55万元。

七、项目支出：博物馆2016年无项目支出。

八、一般公共服务：是指博物馆用于保障免费开放正常运行、开展文物征集、鉴定、登编、修复、保管、展览、文物宣传、送展、讲解、志愿等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指博物馆以免费开放经费保障博物馆各内设机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指博物馆免费开放经费及所属二级单位大别山国防教育园的兵器文物征集和维护支出。

（三）机关服务（项）：博物馆免费开放补助经费保障博物馆日常开支和各内设机构设施的维护服务的支出。

（四）事业运行（项）：博物馆免费开放经费保障了博物馆各内设机构和规划区内的正常运转基本支出（含自收自支、聘用人员工资办公费、水电费、设施维修维护费等）。

（八）其他支出（项）：无。

九、“三公”经费：博物馆的“三公”经费是纳入县直财政预算管理，报县人大审批通过的。博物馆无因公出国（境）费；公务接待用车1辆，公务运行费主要是指租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费；公务接待费主要是：1、周边同行单位来我馆交流学习；2、省、市领导来我馆检查免费开放工作及创建活动；3、将帅子女来我馆捐赠物品以及每年来馆查看物品的保存情况；4、文物征集方面；5、上级部门在博物馆举办的各种活动和配合其他单位检查工作等。

十、机关运行经费：是指博物馆以免费开放经费保障博物馆各内设机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。