新县公共资源交易中心2016年度部门决算

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发布时间：2017-08-28 来源：新县人民政府

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新县公共资源交易中心

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　新县公共资源交易中心概况

主要职能
部门决算单位构成

第二部分　　新县公共资源交易中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　新县公共资源交易中心2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

新县公共资源交易中心概况

主要职能
承担全县建设工程招投标、土地使用权出让、国有产权交易、政府采购（医疗器械）等公共资源交易活动的组织、服务和实施。

部门决算单位构成

纳入新县公共资源交易中心2016年度部门决算编制范围的单位包括：新县公共资源交易中心为事业全供单位，正科级规格，中心内设综合协调部、政府采购部、工程招投标部、产权交易部4个机构。编制14人，目前在职人员14人均为财政全供人员。

第二部分

新县公共资源交易中心

2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.				公开01表
				单位：元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目		行次	金额
栏　　次		1	栏　　次			2
一、财政拨款收入	1	815474	一、一般公共服务支出		29	1083546
二、上级补助收入	2		三、国防支出		30
三、事业收入	3	386000	四、公共安全支出		31
四、经营收入	4		五、教育支出		32
五、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出		33
六、其他收入	6		七、文化体育与传媒支出		34
	7		八、社会保障和就业支出		35
	8		九、医疗卫生与计划生育支出		36
	9		十、节能环保支出		37
	10		十一、城乡社区支出		38
	11		十二、农林水支出		39
	12		十三、交通运输支出		40
	13		十四、资源勘探信息等支出		41
	14		十五、商业服务业等支出		42
	15		十六、金融支出		43
	16		十七、援助其他地区支出		44
	17		十八、国土海洋气象等支出		45
	18		十九、住房保障支出		46
	19		二十、粮油物资储备支出		47
	20		二十一、其他支出		48
	21		二十二、债务还本支出		49
	22		二十三、债务付息支出		50
	23				51
本年收入合计	24	1201474	本年支出合计		52	1083546
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		53
年初结转和结余	26	232670	年末结转和结余		54	350598
	27				55
总计	28	1434144	总计		56	1434144
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

合计

1201474

815474

386000

201

一般公共服务支出

1201474

815474

386000

2010101

行政运行

1201474

815474

386000

2010103

机关服务

1201474

815474

386000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：元

项　　目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

合计

1083546

201

一般公共服务支出

1083546

2010101

行政运行

1083546

1083546

2010103

机关服务

1083546

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
											公开04表
											单位：元
收　　入					支　　出
项　　目		行次	金额		项　　目		行次	合计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏　　次			1		栏次			2		3			4
一、一般公共预算财政拨款		1	1201474		一、一般公共服务支出		31	1083546		1083546
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出		32
		3			三、国防支出		33
		4			四、公共安全支出		34
		5			五、教育支出		35
		6			六、科学技术支出		36
		7			七、文化体育与传媒支出		37
		8			八、社会保障和就业支出		38
		9			九、医疗卫生与计划生育支出		39
		10			十、节能环保支出		40
		11			十一、城乡社区支出		41
		12			十二、农林水支出		42
		13			十三、交通运输支出		43
		14			十四、资源勘探信息等支出		44
		15			十五、商业服务业等支出		45
		16			十六、金融支出		46
		17			十七、援助其他地区支出		47
		18			十八、国土海洋气象等支出		48
		19			十九、住房保障支出		49
		20			二十、粮油物资储备支出		50
		21			二十一、其他支出		51
		22			二十二、债务还本支出		52
		23			二十三、债务付息支出		53
		24					54
本年收入合计		25	1201474		本年支出合计		55	1083546		1083546
年初财政拨款结转和结余		26	232670		年末财政拨款结转和结余		56	350598		350598
一般公共预算财政拨款		27					57
政府性基金预算财政拨款		28					58
		29					59
总计		30	1434144		总计		60	1434144		1434144
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
									公开05表
									单位：元
项目				本年支出合计		基本支出						项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次				1		2						3
合计				1083564		1083564
201	一般公共服务支出			1083564		1083564
2010101	行政运行			1083564		1083564
2010103	机关服务			1083564		1083564













注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	741108	302	商品和服务支出		342438
30101	基本工资	245344	30201	办公费		55948
30102	津贴补贴	158858	30202	印刷费		24646
30103	奖金	105368	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	102320	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费		5084
30107	绩效工资	100608	30206	电费		15500
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28610	30207	邮电费		28594
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31968
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用
30302	退休费		30213	维修(护)费		22200
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费		33969
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费		13440
30313	购房补贴		30229	福利费		7880
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		28819
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		74390
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
40000		20000		20000	20000	62788		28819		28819		33969
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：新县公共资源交易中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

新县公共资源交易中心

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计120万元，支出总计108万元，与2015年相比，收入总计各增加35万元，增长41%；支出总计增加21万元，增长24%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计120万元，其中：财政拨款收入81万元，占67%；事业收入39万元，占33%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计108万元，其中：基本支出108万元，占100%；

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计120万元，支出总计108万元，与2015年相比，收入总计各增加35万元，增长67%；支出总计增加21万元，增长24%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出108万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21万元，增长24%。

财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出108万元，全部用于基本支出。

财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118万元，支出决算为108万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是事业收入没有达到预计金额。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出108万元，其中：人员经费74万元，主要包括：基本工资25万元，津贴补贴16万元，奖金10万元，其他社会保障缴费10万元，绩效工资10万元，基本养老保险3万元；公用经费34万元，主要包括：办公费5.6万元，印刷费2.4万元，水费0.5万元，电费1.5万元，邮电费2.8万元，差旅费3.2万元维修（护）费2.2万元，公务接待费3.4万元，工会经费1.3万元，福利费0.8万元，公务用车运行维护费2.9万元，其他商品和服务支出7.4万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6.3万元，完成预算的105%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，公务用车购置及运行费支出决算为2.9万元，完成预算的48%；公务接待费支出决算为3.4万元，完成预算的57%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.2万元，下降19%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加1.7万元，增长59%；公务接待费支出决算减少2.9万元，下降85%。公务接待费支出减少的主要原因是：严格按照中央八项规定减少了公务接待次数；公务用车运行费支出增加原因是：车辆老化年久失修费用增加。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.9万元，占54%；公务接待费支出决算3.4万元，占46%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出2.9万元元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.9万元。主要用于车辆日常运行维护费用

2、公务接待费支出3.4万元。接待56批次520人，主要用于接待省市部门及其他县区交易中心来我县考察调研相关业务等工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
政府性基金预算财政拨款收入为0，政府性基金预算财政拨款支出为0。
九、关于预算绩效情况说明

机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出108万元，比2015年增加21万元，增长24%。

政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

国有资产占用情况。

2016年期末，新县公共资源交易中心国有资产总额89万元，其中：车辆1辆12万元，其他办公设备77万元。

第四部分　　名词解释

财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行：是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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