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第一部分 商务局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、机构设置情况

第二部分 商务局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 商务局 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

商务局概况

 

 

• 商务局主要职责

• 贯彻落实国家和省、市有关国内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策，拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施，研究流通体制改革并提出建议。
• 负责推进全县流通产业结构调整；指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
• 拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策；指导大型商品批发市场、大型商场（超市）规划布局和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工程。
• 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。负责全县流通领域市场监管服务体系建设，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈等扰乱市场秩序的行为。
• 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
• 执行国家、省、市进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
• 执行国家、省、市对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；依法报批两用物项等与国家安全相关的进出口许可证件。
• 执行国家服务贸易发展规划，会同有关部门制定全县促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
• 负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作。承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公开贸易相关工作，建立进出口公平贸易预警机制；依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；依法对经营者集中行为进行反垄断审查；承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调查和取证工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。
• 负责全县对外经济合作工作。拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作；执行国家有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订我县境外投资的管理办法和具体政策；依法审核申报并管理县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。
• 执行国家、省、市有关经贸政策；贯彻实施市场多元化战略；承担联合国等国际组织对我县经济技术合作的有关管理事务，管理外方对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作的外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务，执行国家、省、市对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策，组织全县与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。
• 研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制；完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制；受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议；依法处理投诉案件。
• 组织、申报并指导以新县名义在境内外举办的各类经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。
• 负责全县驻县外、境外商务机构的队伍建设、人员选派和管理，指导全县商贸流通行业协会、电子商务协会、学会等社团工作。
• 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、商务局决算单位构成

商务局部门决算包括（局）机关本级决算。

1.局机关本级

三、机构设置情况

商务局机关股室8个：办公室、财务室、人事股、对外开放服务办公室、对外贸易管理股、对外投资和经济合作股、市场秩序股、市场建设与运行股。下属事业单位3个：商务稽查大队、商务培训中心、电子商务办公室。国有企业31个。

 

 

收入决算表
														公开02表
														单位：万元
项目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位 上缴收入		其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6		7
合计			764.12		718.62										45.50
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行		764.12		718.62										45.50
2010102	一般行政管理事务
2010103	机关服务
2010104	人大会议
2010105	人大立法
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
												公开03表
												单位：万元
项　　目			本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6
合计			764.12		764.12
201	一般公共服务支出
20101	人大事务
2010101	行政运行		764.12		764.12
2010102	一般行政管理事务
2010103	机关服务
2010104	人大会议
2010105	人大立法
2010106	人大监督
2010107	人大代表履职能力提升
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
							单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类 科目编码	科目名称		金额	经济分类 科目编码		科目名称		金额
301	工资福利支出		176.77	302		商品和服务支出		483.97
30101	基本工资		77.65	30201		办公费		4.20
30102	津贴补贴		55.12	30202		印刷费		2.80
30103	奖金			30203		咨询费		1.20
30104	其他社会保障缴费		32.04	30204		手续费
30106	伙食补助费			30205		水费		0.10
30107	绩效工资			30206		电费		1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.30	30207		邮电费		4
30109	职业年金缴费		2.66	30208		取暖费
30199	其他工资福利支出			30209		物业管理费
303	对个人和家庭的补助		57.88	30211		差旅费		16.50
30301	离休费		9.38	30212		因公出国(境)费用
30302	退休费		26.4	30213		维修(护)费		15.20
30303	退职(役)费			30214		租赁费
30304	抚恤金		16.1	30215		会议费
30305	生活补助		6	30216		培训费
30306	救济费			30217		公务接待费		7.40
30307	医疗费			30218		专用材料费
30308	助学金			30224		被装购置费
30309	奖励金			30225		专用燃料费
30310	生产补贴			30226		劳务费		399.70
30311	住房公积金			30227		委托业务费		27
30312	提租补贴			30228		工会经费		4.40
30313	购房补贴			30229		福利费
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用		0.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出
				30224		被装购置费
				30225		专用燃料费
				30226		劳务费
			234.65	30227		委托业务费
				30228		工会经费
				30229		福利费
				30231		公务用车运行维护费
				30239		其他交通费用
				30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出
				310		其他资本性支出
				31001		房屋建筑物购建
				31002		办公设备购置
				31003		专用设备购置
				31005		基础设施建设
				31006		大型修缮
				31007		信息网络及软件购置更新
				31008		物资储备
				31009		土地补偿
				31010		安置补助
				31011		地上附着物和青苗补偿
				31012		拆迁补偿
				31013		公务用车购置
				31019		其他交通工具购置
				31020		产权参股
				31099		其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
																				单位：万元
2016年度预算数											2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费									合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费
		小计			公务用车 购置费		公务用车 运行费		公务接待费						小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费		公务接待费
1	2	3			4		5		6		7		8		9		10		11		12
3.0	0	3.0			0		0		3.0		7.40		0		7.40		0		0		7.40
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
											公开08表
											单位：万元
项　　目			年初结转和结余		本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称					小计		基本支出		项目支出
栏次			1		2	3		4		5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

• 一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计764.12万元，支出总计764.12万元，与2015年相比，收、支总计各增加396.65万元，增长108%。

• 二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计764.12万元，其中：财政拨款收入718.62万元，占94%；其他收入45.50万元，占6%。

• 三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计764.12万元，其中：基本支出764.12万元，占100%。

• 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算718.62万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加351.15万元，增长95%。

• 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

• 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出718.62万元，占支出合计的94%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加351.15万元，增长95%。

• 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出718.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出718.62万元，占100%。

• 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.20万元，支出决算为764.12万元，完成年初预算的268%。决算数大于预算数的主要原因：电子商务运营、出口奖励、人员经费、扶贫资金费用增加。其中：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为284.20万元，支出决算为764.12万元，完成年初预算的268%。决算数大于预算数的主要原因是①电商运营中心产生的房屋租赁费、内外装修工程款、购买电脑、打印机等办公设备。②村淘点补贴资金、学员培训费用、大别山农特产品旗舰店建设资金。③出口奖励较2015年有所增加。④人员经费有所增加。⑤贫困村帮扶资金有所增加。

• 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出718.62万元，其中：人员经费234.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、机关事业养老保险费、职业年金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费483.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

• 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

• “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为7.4万元，完成预算的246%，其中：无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算为7.4万元，完成预算的246%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：①接待全省、市的海关人员到大别山干部学院进行学习培训,商务局负责接待。②大气污染环境整治工作，商务局负责成品油整治和国v推广这项工作任务,多次接待。③创建西亚丽宝商场为市级平安商场，验收红星城购物广场市级平安商场。④解放路综合整治和信访维稳工作。⑤电子商务跨境论坛招待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.4万元，下降60%，其中：无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算减少7.1万元，下降49%。公务接待费支出减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

• “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；无公务用车购置及运行费；公务接待费支出决算7.4万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费。

2.无公务用车购置及运行费。

3.公务接待费支出7.4万元。主要用于培训招待、检查招待、创建招待和维稳招待及电商跨境论坛招待。2016年度共接待国内来访团组48批次，730人次（不包括陪同人员）。

• 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
   政府性基金预算财政拨款收入为0，政府性基金预算财政拨款支出为0
• 九、其他重要事项的情况说明

• 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出483.97万元，比2015年增加304.08万元，增长169%。

• 政府采购执行情况。

2016年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元。严格按照政府采购管理制度执行。

• 国有资产占用情况。

2016年期末，商务局无一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

 

• 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
• 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
• 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
• 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。
• 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
• 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
• 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）是指商务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
• 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
• 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
• 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
• 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
• 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
• 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
• “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。