新县劳务局2016年度部门决算

您当前所在位置：首页 >> 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门预决算 > 部门决算 > 2016年

新县劳务局2016年度部门决算

发布时间：2017-08-28 来源：新县人民政府

字体：【大中小】

分享到：

新县劳务局

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　劳务局概况

主要职能
部门决算单位构成

第二部分　　劳务局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　劳务局2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　劳务局概况

主要职能

新县对外劳务合作管理局系新县人民政府直属的自收自支事业单位，注册地址：河南省新县新城开发区潢河路，法人证书号码：事证第141152300330号，开办资金：674.00万元，2009年6月县政府将县劳务局定为全供事业单位，2016年底在岗人员31人，全供人员15人，自收自支及聘用人员16人，离退休人员10人。

二、年度承担的主要工作

（一）驻村帮扶吴陈河镇阳土墩村，派驻第一书记到小河边村、邱堂村。

（二）负责对县内从事外派劳务输出的中介机构进行行业管理、业务指导和工作协调。

（三）制定全县外派劳务合作管理制度和教育培训制度，建立健全日常的外派劳务业务统计制度、国家安全教育制度。

（四）加强外派劳务市场管理，保障外派劳务人员的合法权益。

（五）承办县委、县政府交办的其它事项。

部门决算单位构成

纳入劳务局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

劳务局本级,属一级机构。

第二部分

劳务局2016年度部门决算表

收入支出决算总表
.				公开01表
				单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目		行次	金额
栏　　次		1	栏　　次			2
一、财政拨款收入	1	152.97	一、一般公共服务支出		29
二、上级补助收入	2		三、国防支出		30
三、事业收入	3		四、公共安全支出		31
四、经营收入	4	1	五、教育支出		32
五、附属单位上缴收入	5		六、科学技术支出		33
六、其他收入	6	1.04	七、文化体育与传媒支出		34
	7		八、社会保障和就业支出		35
	8		九、医疗卫生与计划生育支出		36
	9		十、节能环保支出		37
	10		十一、城乡社区支出		38
	11		十二、农林水支出		39
	12		十三、交通运输支出		40
	13		十四、资源勘探信息等支出		41
	14		十五、商业服务业等支出		42	154.02
	15		十六、金融支出		43
	16		十七、援助其他地区支出		44
	17		十八、国土海洋气象等支出		45
	18		十九、住房保障支出		46
	19		二十、粮油物资储备支出		47
	20		二十一、其他支出		48
	21		二十二、债务还本支出		49
	22		二十三、债务付息支出		50
	23				51
本年收入合计	24	154.02	本年支出合计		52	154.02
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		53
年初结转和结余	26		年末结转和结余		54
	27				55
总计	28	154.02	总计		56	154.02
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

合计

154.02

152.97

1.04

216

商业服务等支出

154.02

152.97

1.04

21606

涉外发展服务支出

154.02

152.97

1.04

2160601

行政运行

154.02

152.97

1.04

……

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

项　　目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

合计

154.02

0.00

216

商业服务等支出

154.02

0.00

21606

涉外发展服务支出

154.02

0.00

2160601

行政运行

154.02

0.00

……

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
							单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	152.97	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	152.97	152.97
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00
	24			54
本年收入合计	25	152.97	本年支出合计	55	152.97	152.97
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	152.97	总计	60	152.97	152.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2		3
合计		152.97	152.97		0.00
216	商业服务等支出	152.97	152.97		0.00
21606	涉外发展服务支出	152.97	152.97		0.00
2160601	行政运行	152.97	152.97		0.00
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	95.19	302	商品和服务支出		57.07
30101	基本工资	62.44	30201	办公费		19.03
30102	津贴补贴	17.52	30202	印刷费		0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费		0.00
30104	其他社会保障缴费	9.38	30204	手续费		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费		1.02
30107	绩效工资	3.21	30206	电费		1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.74	30207	邮电费		0.00
30109	职业年金缴费	0.87	30208	取暖费		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.71	30211	差旅费		1.61
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用		5.10
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费		0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费		0.0
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费		0.00
30305	生活补助	0.71	30216	培训费		0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费		2.72
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费		0.0
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费		24.51
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费		0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		2.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		0.00
			30224	被装购置费		0.00
			30225	专用燃料费		0.00
			30226	劳务费		0.00
			30227	委托业务费		0.00
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费		2.00
			30239	其他交通费用		0.00
			30240	税金及附加费用		0.00
			30299	其他商品和服务支出		0.00
			310	其他资本性支出		0.00
			31001	房屋建筑物购建		0.00
			31002	办公设备购置		0.00
			31003	专用设备购置		0.00
			31005	基础设施建设		0.00
			31006	大型修缮		0.00
			31007	信息网络及软件购置更新		0.00
			31008	物资储备		0.00
			31009	土地补偿		0.00
			31010	安置补助		0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
			31012	拆迁补偿		0.00
			31013	公务用车购置		0.00
			31019	其他交通工具购置		0.00
			31020	产权参股		0.00
			31099	其他资本性支出		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
9.82	5.10	4.72	0.00	2.00	2.72	9.82	5.10	4.72		2.00		2.72
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：劳务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

劳务局

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计154万元，支出总计154万元，与2015年相比，收、支总计各减少15万元，下降8%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计154万元，其中：财政拨款收入152万元，占98%；其他收入1万元，占2%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计154万元，其中：基本支出154万元，占100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算152万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加27万元，增长21%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出152万元，占支出合计的98%。

财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出152万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152万元，占100%。

财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152万元，支出决算为152万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为152万元，支出决算为154万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出152.97万元，其中：人员经费95.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……公用经费57.07万元，主要包括：办公费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.82万元，支出决算为9.82万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为5.1万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015一致，无增无减。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算51000元，占52%；公务用车购置及运行费支出决算2万元，占20%；公务接待费支出决算2.72万元，占28%。具体

因公出国（境）费支出5.1万元。县领导和李局长应邀于5月份临时到韩国考察雇佣制及参加会议，开支内容包括：往返机票、国内外交通费、伙食费等，没在年初之内。
公务用车购置及运行费支出2万元。

公务用车运行支出2万元。主要用于车辆维护。2016年期末，劳务（局）机关有公务用车1量。

公务接待费支出2万元；无外宾招接待费，主要接待国内商务、公务接待支出。

八、关于预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，劳务（局）对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

部门决算中项目绩效自评结果。

劳务（局）在2016年度部门决算中没有项目资金。

项目支出绩效自评表（2016年度）
项目名称			国际组织股本金
主管部门及代码			[119]财政部			实施单位
项目资金（万元）					预算数（A）	执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额
			其中：本年一般公共预算拨款
			其他资金
年度总体目标	“ＸＸ”总体绩效目标……					本项目预算执行率为ＸＸ%，较好完成了ＸＸ，绩效自评得分为ＸＸ分。发现的主要问题是ＸＸ。下一步将完善ＸＸ。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	分值	年度指标值（A）	全年实际值（A）	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标		年度捐款额足额
	产出指标（50分）	时效指标		捐款及时性
	效益指标（30分）	社会效益指标		我国在各国际组织的话语权和影响力得到进一步提升
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		服务对象是否满意
总分					100.00			ＸＸ

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款为0，支出为0。

十、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出57.07万元，比2015年增加5.1万元，增加8%，是5月份应邀韩国人力公团参加会议及雇佣制宣伟因公出境的差旅、交通等费用。

政府采购支出情况。

2016年度劳务局无政府采购支出款项，

国有资产占用情况。

2016年期末，劳务局共有车辆1辆，支部书记一般公务用车1辆没有其他用车；没有单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第四部分　　名词解释

财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是指劳务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指劳务局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扫一扫在手机打开当前页